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Despesa
Empenhos
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Data Final
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Credor
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Natureza
Empenho
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Total Inicial
42.839.000,00
Total Atualizado
54.060.755,56
Total Empenhado
47.733.911,24
Total Liquidado
42.991.938,53
Total Pago
40.178.277,19
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
500.000,00
-410.703,11
89.296,89
45.184,52
45.184,52
45.184,52
Visualizar Empenho
0002
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
2.000,00
-1.961,24
38,76
38,76
38,76
38,76
Visualizar Empenho
0003
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
6.000,00
-5.205,94
794,06
794,06
794,06
794,06
Visualizar Empenho
0004
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
2.000,00
-1.939,52
60,48
60,48
60,48
60,48
Visualizar Empenho
0005
2025
33904700
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0058-87
1.000,00
-999,60
0,40
0,40
0,40
0,40
Visualizar Empenho
0006
2025
33304100
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG
19.198.118/0234-98
140.000,00
-86.077,95
53.922,05
53.922,05
53.922,05
53.922,05
Visualizar Empenho
0007
2025
33704100
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
20.513.859/0001-01
24.000,00
-20.130,00
3.870,00
1.967,00
1.967,00
1.967,00
Visualizar Empenho
0008
2025
33704100
CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
00.703.157/0001-83
24.000,00
-20.130,00
3.870,00
1.903,00
1.903,00
1.903,00
Visualizar Empenho
0009
2025
46907100
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
1.312.000,00
-1.105.142,63
206.857,37
9.436,29
9.436,29
9.436,29
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO SA
06.981.180/0001-16
227.000,00
-206.616,69
20.383,31
20.238,32
20.238,32
20.238,32
Visualizar Empenho
1-10 de 5393 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
49.044.102,98
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0732
01
6579
11/02/2025
Restos A Pagar
33.879.284/0001-97
TIAGO FERNANDES SANTIAGO
1.253,55
Visualizar OP
0738
01
4881
11/02/2025
Restos A Pagar
40.957.673/0001-59
L2 SERVICOS LTDA
1.646,40
Visualizar OP
0764
01
2057
11/02/2025
Restos A Pagar
40.957.673/0001-59
L2 SERVICOS LTDA
10.546,25
Visualizar OP
0765
01
4265
11/02/2025
Restos A Pagar
40.957.673/0001-59
L2 SERVICOS LTDA
10.162,75
Visualizar OP
0766
01
4774
11/02/2025
Restos A Pagar
40.957.673/0001-59
L2 SERVICOS LTDA
922,40
Visualizar OP
0767
01
0311
1
11/02/2025
Despesa Orçamentária
30.103.101/0001-59
RV TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA
18.142,74
Visualizar OP
0768
01
0310
1
11/02/2025
Despesa Orçamentária
30.103.101/0001-59
RV TRANSPORTES E SERVICOS URBANOS E RURAIS LTDA
19.012,50
Visualizar OP
0769
01
2663
11/02/2025
Restos A Pagar
13.329.372/0001-08
MILENA KAREM CAMARGOS ALECRIM
8.293,00
Visualizar OP
0770
01
3502
11/02/2025
Restos A Pagar
13.329.372/0001-08
MILENA KAREM CAMARGOS ALECRIM
10.735,00
Visualizar OP
0771
01
0517
1
11/02/2025
Despesa Orçamentária
20.513.859/0001-01
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
600,00
Visualizar OP
1-10 de 8970 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
2.006.825,39
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1474
01
20/02/2025
Transferência Financeira
04.850.605/0001-22
CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA
184.599,16
1923
01
20/03/2025
Transferência Financeira
04.850.605/0001-22
CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA
184.599,16
2488
01
16/04/2025
Transferência Financeira
04.850.605/0001-22
CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA
184.599,16
5386
01
18/07/2025
Transferência Financeira
04.850.605/0001-22
CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA
184.599,16
6188
01
20/08/2025
Transferência Financeira
04.850.605/0001-22
CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA
184.599,16
0507
01
20/01/2025
Transferência Financeira
04.850.605/0001-22
CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA
160.833,79
4493
01
18/06/2025
Transferência Financeira
04.850.605/0001-22
CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA
184.599,16
3462
01
20/05/2025
Transferência Financeira
04.850.605/0001-22
CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA
184.599,16
7328
01
19/09/2025
Transferência Financeira
04.850.605/0001-22
CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA
184.599,16
7806
01
20/10/2025
Transferência Financeira
04.850.605/0001-22
CAMARA MUNICIPAL DE SETUBINHA
184.599,16
1-10 de 11 registros
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P
1
2
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